对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表"
对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
实施初、高中学历教育。促进基础教育发展，初、高中学历教育。
（二）人员构成情况
对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）在编教职工196人；聘用人员0人。
离退休人员147人，其中：离休1人，退休146人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年我校实施初、高中学历教育,贯彻党的教育方针，落实立德树人，办好人民满意教育，提升教育质量和社会满意度。
二、收入预算说明
2024年收入预算9030.726916万元，比2023年7849.745802万元增加1180.981114万元，增长15.04%。其中：本年财政拨款收入8764.823516万元，比2023年7603.555802万元增加1161.267714万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入214万元，比2023年182.4万元增加31.6万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金51.9034万元，比2023年63.79万元减少11.8866万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算8514.813416万元，占总支出预算94.29%，比2023年7533.17484万元增加981.638576万元，增长13.03%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
（二）项目支出预算515.9135万元，比2023年316.570962万元增加199.342538万元，增长62.97%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算5.97万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.97万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数5.97万元，比2023年预算数5.97万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）部门政府采购预算总额162.0092万元。其中：政府采购货物预算27.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算134.7592万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车3辆，64.877万元；单价在50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
